一般员工出差过程中，以下哪项费用不可以报销（）

A.购置固定资产

B.购置项目类物资

C.员工出差

D.购置公司利旧物资

A.一般地区 单人间300元

B.一般地区 双人间400元

C.特殊地区 单人间500元

D.特殊地区 双人间500元

A.出差期间发生的应酬、购买实物（如办公用品、书籍）等费用，应比照相关费用管理制度性文件，单独报销

B.员工陪同客户旅游性考察，在陪同期间陪同人员不报销任何差旅费及补贴，发生的费用计入相关授信人的招待费额度

C.当年发生的费用必须在当年报销入账，过期不予报销（12月的费用可延至次年1月31日前报销完毕）

D.发现原始单据有错误的，与提供原始单据单位沟通并自己更正即可

A.经理级以下员工出差≤3天的需个人提交申请至部门经理处审核，总监处批准

B.经理级以下员工出差>3天，≤7天的需报人资总监批准

C.经理级以下员工出差>7天的，需报总经理批准

A.非合同事项请款审批表（SAP集成-36）

B.（新版EHR）员工出差申请单

C.接待申请单

D.解绑流程

E.月度资金计划平衡审批表（SAP集成-8）

A.在生产过程中员工使用了太多的电

B.使用了过多的物资

C.需要的维护少于预期

D.使用了太多的成本动因

A.过路过桥费

B.伙食补助

C.市内交通补助

D.燃油费

A.行政司机、公章外带人员、特战队等人员在出差期间所产生的差旅费用由需求部门承担

B.若出差费用如超标准，超出部分由员工自行承担

C.员工出差办完公事须及时赶回常驻工作所在地，不可无故拖延，否则不报销相关差旅费用并视为旷工

D.出差餐补报销后不会扣减人力发放的日常餐补

A.同一员工在上一笔借款未结清之前，不得再办理新的借款

B.日常费用报销时，一律使用《费用报销单》进行报销

C.因公出差的提供《差旅费用报销单》报销

D.因公出差时，发票与出差内容可以不相符

A.费用标准不限

B.费用标准可按高级别人员

C.费用标准可按两人费用相加