题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
通过详细调查,对现行系统的业务流程、数据流程、处理逻辑等进行深入的分析后,就应该提出新系统的()。
A.物理方案
B.逻辑模型
C.程序设计说明书
D.系统设计报告
答案
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A.物理方案
B.逻辑模型
C.程序设计说明书
D.系统设计报告
第3题
A.了解计算机系统在组织机构内部的分布和应用
B.基于所创建的审计中间表分析发现问题线索并进行核查取证
C.对被审计单位的电子数据进行清理、转换和验证
D.根据审计目标和重要性程度确定应当详细调查的子系统
第5题
第7题
第8题
A.数据质量需求
B.数据质量检查
C.数据质量分析
D.数据质量提升
第10题
A.贷款业务相关要素较受理环节发生重大变化,且通过审批要素调整无法进行修改的,通过系统“退之前环节处理”操作将流程退回至开户行客户经理(流程发起人)处,撤销调查业务,在业务申请环节修改相关信息后,重新发起调查流程,由相关业务人员将业务流程逐级发回要求修改人员处。
B.辅助审查部门对贷款业务提出补充意见的,应下达书面补充通知,主调查人或其委托的调查人根据辅助审查部门的书面补充通知补充相关资料后,将辅助审查部门的书面通知、本部门的书面补充意见及补充资料通过影像资料“影像加载”模块,一并上传系统。
C.资金计划审查和法律审查及风险审查的“辅助审查”流程一般需在报送贷审会审议前完成终审。
D.信贷独立审查官可不明确意见,但应于有权审批人签批前终审辅助审查流程。