物资跟单员下推ERP请购单后，采购跟单专员需要在（）内给供应商下采购订单

A.结算单-物资材料

B.支付购货款单

C.对外成本费用付款申请

D.对外成本费用付款（零星材料）

E.采购紧急，制度允许，职工垫付后，填写费用零星材料物资报销单

A.变更审核

B.招标采购

C.同配同价

D.两单一协议

采购人员根据()和主管审批的用款计划购买产品。

A.请购单

B.顾客需要

C.市场流行产品

D.库存情况

A.直接录入钉钉日志，自己跟上级领导知道就行

B.第一时间与仓库采购部门沟通处理，给出专业性建议，系统做转库存操作

C.自己拿去报损或者线下销售

D.仓库出库时告知仓管员，商品有异常，不能出库

A.在最后一道工序上跟单

B.无论何种物料，都要进行跟单管理规划

C.以结果为导向

D.找到订单的节点，在各个节点上催促供应商

A.验收商品和劳务

B.审批坏账的冲销

C.处理请购单

D.开具销售发票

E.批准赊销信用

A.不含税价和税金均已发票为准

B.不含税价和税金均以结算单为准

C.以上都不对

A.乙抢单

B.客户本来就跟乙认识，无法服务

C.签单纯属偶然事件

D.客户质量较好，但服务不足，需进一步促进信任

A.ERP

B.TMS

C.MSS

D.SAP

货物验收，并编制一式多联的未连续编号的验收单。仓库根据验收单验收货物签字后将货物入库保管。验收单包括了数量、品名、单价等内容，其中一联交采购部门登记采购明细账和编制付款凭单，待付款凭单批准后月末交会计部门;一联交会计部门登记材料明细账;一联由仓库保留并登记材料明细账。会计部门根据只附有验收单的付款凭单登记有关账薄，在审核付款凭单后支付采购款项。甲公司授权会计部门经理签署支票，经理将其授权给会计人员丁负责，但保留了支票印章。丁根据经批准的凭单及确保支票受款人名称与凭单内容一致后便签署支票，同时在凭单上加盖“已支付”印章。

要求：请根据所学的知识联系实际分析甲公司材料采购业务内部控制存在的不足。